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2018年部门预算公开报告
二〇一八年三月一日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 部门概况
一、部门职能职责
人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办侦查、审查逮捕、审查起诉等业务。
1. 控告申诉检查部门、举报中心
承办受理、接待报案、控告和举报，接受犯罪人的自首；受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；受理不服人民法院已经发生法律效力的刑事判决、裁定的申诉；受理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。
2. 侦查监督部门
承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请批准逮捕的案件审查决定是否逮捕，对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请延长侦查霸押期限的案件审查决定是否延长，对公安机关应当立案侦查而不立案案件的及侦查活动是否合法实行监督等工作。
3. 公诉部门
承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门移送起诉或不起诉的案件审查决定是否提起诉讼或不起诉，出席法庭支持公诉，对人民法院的审判活动实行监督，对确有错误的刑事判决。裁定提出抗诉等工作。
4. 民事行政检查部门
承办对人民法院已经发生法律效力的民事、行政判决、裁定，发现确有错误或者违反法定程序，可能影响案件正确判决、裁定的，依法提出抗诉等工作。
5. 检察技术部门
承办对有关案件的现场进行勘察，收集、固定和提取与案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定，对有关业务部门办理案件中的涉及技术性问题的证据进行审查或鉴定等工作。
6. 纪检监察部门
承办受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请受贿等违法违纪行为的举报和控告，并进行查处等工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，石拐检察院部门预算包括：检察院本级预算。
（一）石拐检察院部门机构及人员基本情况
1.机构情况
按照司法改革要求部署，结合我院实际，将原有7个内设机构整合为“三部一局”：检察行政部、法律监督检察部、业务监督管理部、反贪污贿赂局。
按照监察体制改革要求部署，2018年1月1日起，反贪污贿赂局转隶石拐区监察委员会。
2.人员情况
2017年，我院现有人员36人，其中政法专项编制24人，在编干警22人，空编2人。通过地方政府招录聘用人员10人，院聘人员4人,离退休人员6人。按照上级院要求对检察官、检察官助理、司法行政人员进行分类定岗，员额检察官6人，检察官助理8人，书记员2人，司法行政人员4人。
2018年，按照监察体制改革要求部署，我院划转编制6人，现有政法专项编制18人。
（二）石拐检察院院属单位设置
纳入2018年部门预算编制范围的一级预算单位情况：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
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财政拨款的行政单位 |
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第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 526.41 万元，比2017年预算减少67.97万元，下降11.44%，减少主要是由于2018年预算值未最终确定，后期可能还有追加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入526.41万元，其中：一般公共预算拨款收入 526.41万元，占比100 %。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出526.41万元，其中：基本支出 400.41万元，占比 76.06 %；项目支出 126 万元，占比 23.94 %。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 526.41万元，包括：一般公共预算财政拨款 526.41万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.公共安全支出 485.67 万元
2、医疗卫生与计划生育支出19.45 万元
3、住房保障支出21.29万元
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算37.1万元，比上年增加37.1万元，增长100 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于……。
2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0万元，下降 0 %。
3、公务用车购置及运行维护费 37.1 万元，比上年预算增加37.1万元，增长100 %。其中，公务用车购置 27.1 万元，比上年预算增加27.1万元，增长73.05 %；公务用车运行维护费10 万元，比上年预算增加10万元，增长26.95 %。增加主要是由于我单位未做2017年三公预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年，我单位机关运行经费财政拨款预算 42.29 万元，比上年减少1.71万元，下降4.04%。主要原因是我院在日常办公中，提高了节约意识。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额31万元，其中：政府采购货物预算31万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末，共有车辆4辆， 其中：机要应急车辆1辆等。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 2018年部门预算公开表
见附件：2018年部门预算公开表