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预算编制说明

我院现有干警33人，行政23人，合同制文职人员3人，合同制法警6人，事业待遇人员1人。

根据自治区财政厅的统一安排，我院“一下”控制数共安排374.21万元，其中基本支出214.4万元，项目支出159.81万元。项目支出中包含自治区本级安排99.06万元，一般性转移支付专项60.75万元。项目支出分为业务装备经费和办案业务费，业务装备经费为41.22万元，其中包括自治区本级安排16.92万元和中央提前下达一般转移性支付专项24.3万元；办案业务费104.13万元，其中包括自治区本级安排67.68万元和中央提前下达一般转移性支付专项36.45万元。地方政府统一招聘人员经费为14.46万元，是自治区本级安排。

根据下达的控制数安排，我院开始预算编制。基本支出预算等于下达的基本支出控制数214.4万元，分为人员支出和公用支出。其中人员支出167.4万元，包括基本工资54.89万元；绩效工资7.81万元；其他工资福利支出11.71万元；津贴补贴78.73万元；奖金3.8万元；其他社会保障缴费 2.43万元；住房公积金5.49万元；在职采暖补贴2.54万元。公用支出47万元，包括办公费8.5万元；印刷费2.5万元；手续费0.5万元；电费6.5万元；邮电费1.2万元；差旅费2万元；培训费1万元；工会经费3万元；福利费3.7万元；其他交通费用15.1万元；其他资本性支出3万元。

项目支出预算等于下达的项目支出控制数159.81万元，包括业务装备经费41.22万元和办案业务费104.13万元，地方政府统一招聘人员经费14.46万元。业务装备经费包括办公设备购置11.22万元，专用设备购置10万元，信息网络及软件购置更新20万元。办案业务费包括取暖费20万元，物业管理费15万元，劳务费27.41万元，在职其他商品和服务支出41.72万元。

2017年我院政府采购预算为41.22万元。用于购买办公设备11.22万元，专用设备购置10万元，信息网络及软件购置更新20万元

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                               2017年2月21日